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荆州市安监局2018年度部门决算信息公开说明
信息来源:荆州市应急管理局 | 发布时间:2019-09-25 16:12

荆州市安监局

2018年度部门决算信息公开说明

    

目   录

 

一、荆州市安全生产监督管理局部门概况

(一)部门职责

(二)单位基本情况

二、决算公开表格及说明

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(一)收支情况的总体说明

(二)支出情况说明

(三)重要事项说明

1.“三公”经费情况

2.机关运行经费

3.政府采购情况

4.资产占用情况

5.绩效目标情况

三、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 一、市安监局基本情况

   (一)主要职责

    1、承担市安全生产委员会(以下简称市安委会)办公室的日常工作;2、综合管理全市安全生产工作;3、依法行使安全生产综合监督管理职权;4、依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全;对不具备安全生产条件的煤矿企业依法进行查处;组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收;5、承担全市职业危害事故和有关违法违纪行为的查处、职业卫生安全许可证的颁发管理、组织指导和监督检查全市职业安全健康培训工作职责;6、负责发布全市安全生产信息,综合管理全市伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作;负责应急救援体系的建设,组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;依法组织和协调般、较大、重大、特别重大事故的调查处理,并监督事故查处的落实;7、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;指导全市非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作;8、指导、协调全市安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并负责监督检查;9、组织全市安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理人员、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作;10、负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;11、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;12、拟订全市安全生产科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作;13、协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作;14、开展安全生产方面的国际、地区交流与合作;15、为重点企业提供直通车服务;16、承办上级交办的其他事项。

   (二)机构人员

1、内设机构

局机关内设办公室、法规与行政审批科、规划科技培训科、应急救援与统计办公室、职业安全健康监督管理科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、离退休干部科9个科室。市安全生产执法监察支队内设综合监察科、执法监察一科、执法监察二科3个科。

2、人员编制

局机关编制24人,实有人员22人;支队人员编制13人,实有11人。另外,聘用人员5人。

目前实行局机关与支队合署办公,统一核算。支队系市安监局管理的事业单位,无独立的人事财务。

二、决算公开表格及说明

经荆州市财政局批复,荆州市安全生产监督管理局2018年部门决算详见表一至表七。

表一:



收入支出决算总表









公开01表

部门:荆州市安全生产监督管理局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

10,234,387.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

5,625.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

306,200.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

60,000.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

9,497,087.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

371,100.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

5,625.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

10,240,012.00

本年支出合计

54

10,240,012.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

85,207.99

年末结转和结余

56

85,207.99


28



57


总计

29

10,325,219.99

总计

58

10,325,219.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:







收入决算表















公开02表

部门:荆州市安全生产监督管理局










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,240,012.00

10,234,387.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,625.00

210

医疗卫生与计划生育支出

306,200.00

306,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

306,200.00

306,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

306,200.00

306,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

9,497,087.00

9,497,087.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

9,497,087.00

9,497,087.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

5,882,669.00

5,882,669.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

146,630.00

146,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

1,416,900.00

1,416,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

2,050,888.00

2,050,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

371,100.00

371,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

371,100.00

371,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

371,100.00

371,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,625.00

22999

其他支出

5,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,625.00

2299901

  其他支出

5,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,625.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:






支出决算表














公开03表

部门:荆州市安全生产监督管理局









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,240,012.00

7,048,569.00

3,191,443.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

306,200.00

306,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

306,200.00

306,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

306,200.00

306,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

9,497,087.00

6,371,269.00

3,125,818.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

9,497,087.00

6,371,269.00

3,125,818.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

5,882,669.00

5,612,669.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

146,630.00

76,600.00

70,030.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

1,416,900.00

682,000.00

734,900.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

2,050,888.00

0.00

2,050,888.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

371,100.00

371,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

371,100.00

371,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

371,100.00

371,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,625.00

0.00

5,625.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5,625.00

0.00

5,625.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5,625.00

0.00

5,625.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:




财政拨款收入支出决算总表














公开04表



部门:荆州市安全生产监督管理局







金额单位:元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

10,234,387.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

306,200.00

306,200.00

0.00




10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

41

60,000.00

60,000.00

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

9,497,087.00

9,497,087.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

371,100.00

371,100.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00




22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00




23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

24

10,234,387.00

本年支出合计

53

10,234,387.00

10,234,387.00

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00



  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55






  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56







28



57






总计

29

10,234,387.00

总计

58

10,234,387.00

10,234,387.00

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

表五:





一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表


部门:荆州市安全生产监督管理局






金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

10,234,387.00

7,048,569.00

3,185,818.00


210

医疗卫生与计划生育支出

306,200.00

306,200.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

306,200.00

306,200.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

306,200.00

306,200.00

0.00


213

农林水支出

60,000.00

0.00

60,000.00


21305

扶贫

60,000.00

0.00

60,000.00


2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

0.00

60,000.00


215

资源勘探信息等支出

9,497,087.00

6,371,269.00

3,125,818.00


21506

安全生产监管

9,497,087.00

6,371,269.00

3,125,818.00


2150601

  行政运行

5,882,669.00

5,612,669.00

270,000.00


2150602

  一般行政管理事务

146,630.00

76,600.00

70,030.00


2150605

  安全监管监察专项

1,416,900.00

682,000.00

734,900.00


2150699

  其他安全生产监管支出

2,050,888.00

0.00

2,050,888.00


221

住房保障支出

371,100.00

371,100.00

0.00


22102

住房改革支出

371,100.00

371,100.00

0.00


2210201

  住房公积金

371,100.00

371,100.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表六:



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


部门:荆州市安全生产监督管理局








金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

5,175,949.74

302

商品和服务支出

1,572,946.62

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,387,957.49

30201

  办公费

82,447.44

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

1,003,693.04

30202

  印刷费

21,844.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

85,134.39

30204

  手续费

60.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

250,912.00

30205

  水费

3,043.60

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

543,457.20

30206

  电费

102,136.80

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

27,773.38

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

21,664.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

306,200.00

30211

  差旅费

116,135.25

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

371,100.00

30212

  因公出国(境)费用

57,100.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

33,609.20

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

1,227,495.62

30214

  租赁费

438,308.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

299,672.64

30215

  会议费

40,330.89

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

107,120.40

30216

  培训费

9,920.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

11,819.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

144,262.24

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

36,615.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

67,300.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

23,980.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

28,254.78

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

48,290.00

30239

  其他交通费用

346,283.50








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

104,321.48





人员经费合计

5,475,622.38

公用经费合计

1,572,946.62


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:

财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

部门:荆州市安全生产监督管理局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.00

0.00

7.00

0.00

7.00

13.00

128,903.32

57,100.00

32,487.32

0.00

32,487.32

39,316.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(一)财政收支情况的总体说明

   2018年财政下达指标数为1024.00万元,批复计划数1024.00万元,实际支付数为1024.00万元。

(二)收支决算增减变化的情况

1、2018收入决算总金额为1024.00万元,较上年增加4.16万元,主要原因是人员工资的增加。2018年支出决算总金额为1024.00万元,较上年增加4.16万元,主要原因是人员支出的增加。

2.基本支出决算金额704.86万元,较预算金额484.94万元增长219.92万元。主要原因为:工资调标及五项奖励。

3、三公经费决算金额12.89万元,较预算金额20万元减少7.11万元。其中公务接待费3.93万元,比预算减少9.07万元,减少的原因为单位面临机构改革,国家及省厅来荆调研及检查次数减少。公车运行费3.25万元,比预算减少3.75万元,因公务平台用车增加。车年度未购置车辆费用。因公出国费用5.71万元,比预算减少0.89万元,此项开支列入不可预见费用当中,按实际支出列支。

4、项目支出决算金额319.14万元,比预算金额260.49万元增加58.65万元。其原因在于向上级争取安全生产专项资金的增加。

(三)重要事项说明

1、“三公”经费情况

2018年“三公”经费未使用财政性资金。

2018年“三公”经费支出12.89万元(其中公务接待费3.93万元,公务用车运行维护费3.25万元,无公务用车购置费,因公出国(境)费5.71万元)。

2、机关运行经费

2018年机构运行经费支出1024万元,其中医疗卫生和计划生育支出30.62万元,农林水支出6万元,资源勘探信息支出949.71万元,住房保障支出37.11万元,其他支出0.56万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购货物支出31.11万元。

4、资产占有情况

2018年固定资产年末余额264.93万元,其中本年购置特种作业实操设备29.62万元,办公用家具共1.49万元。

5.绩效目标情况的说明

2018年设置绩效目标的项目7个共计金额260.49万元,其中:1.机关综合建设及政府中心工作专项30万元,执行率100%;2.3安全生产监管监察及应急救援专项48万元,执行率99.3%;3.接待国家和省级检查调研专项8万元,执行率100%;4.安全生产委员会办公室专项10万元,执行率100%;5.上缴省局办证成本专项5万元,执行率100%;6.安全生产隐患排查专项60万元,执行率100%;7.安全生产宣传培训教育专项99.49万元,执行率96%。

三、名词解释

 1、财政拨款(补助)收入:财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2、资源勘探电力信息等支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

    3、安全生产监管(21506款):反映安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7、三公经费:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2018年项目支出自评表(共7个项目)

 

                                                                2019925


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