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荆州市安全生产监督管理局2019年部门预算
信息来源:荆州市应急管理局 | 发布时间:2019-02-21 11:02

一、市安监局基本情况

  (一)主要职责

     1、承担市安全生产委员会(以下简称市安委会)办公室的日常工作2、综合管理全市安全生产工作3、依法行使安全生产综合监督管理职权4、依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全;对不具备安全生产条件的煤矿企业依法进行查处;组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收5、承担全市职业危害事故和有关违法违纪行为的查处、职业卫生安全许可证的颁发管理、组织指导和监督检查全市职业安全健康培训工作职责6、负责发布全市安全生产信息,综合管理全市伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作;负责应急救援体系的建设,组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;依法组织和协调般、较大、重大、特别重大事故的调查处理,并监督事故查处的落实7、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;指导全市非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作8、指导、协调全市安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并负责监督检查9、组织全市安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理人员、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作10、负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作11、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位12、拟订全市安全生产科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作13、协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作14、开展安全生产方面的国际、地区交流与合作15、为重点企业提供直通车服务16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.单位构成

机关编制24人,实有人员23人;支队人员编制13人,实有11。另外,聘用人员5人。

目前实行局机关与支队合署办公,统一核算支队系市安监局管理的事业单位,无独立的人事财务。

2.内设科室

局机关内设办公室、法规与行政审批科、规划科技培训、应急救援与统计办公室、职业安全健康监督管理科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、离退休干部科9个科室

市安全生产执法监察支队内设综合监察科、执法监察一科、执法监察二科3个科。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

796.95

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

796.95

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、卫生健康支出

42.80

六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、自然资源海洋气象等支出




十五、住房保障支出

34.24



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出




十八、灾害防治及应急管理支出

719.91

本年收入合计

796.95

本年支出合计

796.95

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

796.95

支出总计

796.95

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

796.95

1

    公共预算财政拨款

796.95

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

796.95

七、

上年结转


1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

796.95

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

533.81

1

    工资福利支出

414.88

2

    商品和服务支出

109.79

3

    对个人和家庭补助支出

9.14

二、

项目支出

263.14

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

796.95

六、

结转下年支出



支出总计

796.95

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

796.95

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

465.34

二、公共安全支出



    2、专项拨款


三、教育支出



    3、行政事业性收费拨款

30.00

四、科学技术支出



    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化旅游体育与传媒支出



    5、办案费

139.61

六、社会保障和就业支出



    6、中省转移支付补助

62.00

七、卫生健康支出

42.80


    7、财政金库结转收入

100.00

八、节能环保支出



    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出



二、政府性基金拨款


十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、自然资源海洋气象等支出





十五、住房保障支出

34.24




十六、粮油物资储备支出





十七、其他支出













财政拨款收入总计

796.95

财政拨款支出总计

796.95


(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

796.95

533.81

263.14





210

卫生健康支出

42.80

42.80






  21011

  行政事业单位医疗

42.80

42.80






    2101101

    行政单位医疗

42.80

42.80






221

住房保障支出

34.24

34.24






  22102

  住房改革支出

34.24

34.24






    2210201

    住房公积金

34.24

34.24






224

灾害防治及应急管理支出

719.91

456.77

263.14





  22401

  应急管理事务

719.91

456.77

263.14





    2240101

    行政运行

478.77

456.77

22.00





    2240106

    安全监管

138.00


138.00





    2240199

    其他应急管理支出

93.14


93.14





    2240102

    一般行政管理事务

10.00


10.00





 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

533.81

301

工资福利支出

414.88

  30101

  基本工资

108.07

  30102

  津贴补贴

94.62

  30106

  伙食补助费

12.24

  30107

  绩效工资

25.57

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

81.30

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

42.80

  30112

  其他社会保障缴费

5.47

  30113

  住房公积金

34.24

  30199

  其他工资福利支出

10.57

302

商品和服务支出

109.79

  30201

  办公费

5.44

  30202

  印刷费

2.04

  30204

  手续费

0.10

  30205

  水费

1.36

  30206

  电费

5.10

  30207

  邮电费

5.78

  30209

  物业管理费

2.38

  30211

  差旅费

10.00

  30213

  维修(护)费

3.06

  30215

  会议费

7.11

  30216

  培训费

2.04

  30217

  公务接待费

10.00

  30226

  劳务费

6.80

  30228

  工会经费

5.05

  30229

  福利费

9.50

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

  30239

  其他交通费用

18.59

  30299

  其他商品和服务支出

8.44

303

对个人和家庭的补助

9.14

  30301

  离休费

9.14

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

17.00

因公出国(境)费


公务接待费

10.00

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

0.00

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表2019年财政拨款收入为796.95万元。支出为灾害防治及应急管理支出719.91万元,卫生健康支出42.80万元,住房保障支出34.24万元。

2、收入总表2019年财政拨款收入为796.95万元。

3、2019年支出总表中基本支出为533.81万元(工资福利支出414.88万元,商品和服务支出为109.79万元,对个人和家庭补助支出为9.14万元);项目支出为263.14万元(安全生产监管监察及应急救援专项48万元,政府中心工作专项22万元,上缴省局办证成本专项10万元;安全生产宣传教育培训专项90万元,安办及后勤工作专项93.14万元)。

4、2019年财政拨款收支总表公共预算财政拨款数为796.95其中财政经费拨款465.34万元,行政性事业收费30万元,办案费139.61万元,上年办案费结转为100万元,中省转移支付62万元。

5、2019年一般公共预算支出合计数为796.95万元,其中卫生健康支出42.80万元,住房保障支出34.24万元,灾害防治及应急管理支出719.91万元。

6、2019年一般公共预算基本支出工资福利支出为414.88万元(其中基本工资108.07万元,津贴补贴94.62万元,伙食补助费12.24万元,绩效工资25.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费81.30万元,职工基本医疗保险42.80万元,其他社会保险5.47万元,住房公积金34.24万元,其他工资福利支出10.57万元);商品和服务支出为109.79万元(办公费5.44万元,印刷费2.04万元,手续费0.10万元,水费1.36万元,电费5.10万元,邮电费5.78万元,物业管理费2.38万元,差旅费10万元,维修费3.06万元,会议费7.11万元,培训费2.04万元,公务接待10万元。劳务费6.08万元,工会经费5.05万元,福利费9.50万元,公车运行维护费7万元,其他交通费18.59万元,其他商品服务支出8.44万元);离休费9.14万元。

7、政府性基金预算支出表为空白表,本单位无此项支出。

8、关于三公经费的情况说明:2018年因公出国(境)实际发生费用为5.71万元,2019年因公出国(境)费用编入不可预费中;公务接待2018年预算编制数为11万元,2019年预算数10万元(国家总局来荆督查安全生产工作4万元,调研内容为:危化、烟花爆竹、非煤矿山、行政审批、安监站建设、“七进”活动、信用评价、放管服工作等;批次:每季度一次、半年一次、全年一次共计6次;

人数:总局6人,省局3人;省局来荆检查安全生产工作4万元

调研内容为:危化、烟花爆竹、非煤矿山、行政审批、安监站建设、“七进”活动、信用评价、放管服工作等;批次:每月一次、每季度一次、半年一次、全年一次共计6次;人数:省局4人(含司机);

ƒ省安委会检查荆州市政府安全生产工作2万元,检查内容:市安委会工作批次:半年一次、全年一次共计2次;人数:省局6人(含司机));公务用车购置及运行费用2019年预算编制数为7万元,公车改革后,单位保留有2辆公务用车,按规定预算编制公车运行维护费数为7万元,无公车购置费预算。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费预算为796.95万元,较上年预算数增加51.52万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额为28.14万元,

3.资产占有情况

2019年无新增资产预算

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有5个,其中安全生产监管监察及应急救援专项48万元,政府中心工作专项22万元,上缴省局办证成本专项10万元;安全生产宣传教育培训专项90万元,安办及后勤工作专项93.14万元

四、名词解释

 1财政拨款(补助)收入:财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2资源勘探电力信息等支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

    3安全生产监管(21506款):反映安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

    4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7、三公经费:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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