微博 | 微信 | 智能问答 | 登录 | 注册
今天是:
您现在的位置:首页>信息公开>信息公开目录>财政公开
荆州市安全生产监督管理局2018年部门预算
信息来源:荆州市应急管理局 | 发布时间:2019-02-21 11:02

一、市安监局基本情况

  (一)主要职责

     1、承担市安全生产委员会(以下简称市安委会)办公室的日常工作2、综合管理全市安全生产工作3、依法行使安全生产综合监督管理职权4、依法监督煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全;对不具备安全生产条件的煤矿企业依法进行查处;组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收5、承担全市职业危害事故和有关违法违纪行为的查处、职业卫生安全许可证的颁发管理、组织指导和监督检查全市职业安全健康培训工作职责6、负责发布全市安全生产信息,综合管理全市伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作;负责应急救援体系的建设,组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;依法组织和协调般、较大、重大、特别重大事故的调查处理,并监督事故查处的落实7、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;指导全市非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作8、指导、协调全市安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并负责监督检查9、组织全市安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理人员、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作10、负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作,依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作11、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位12、拟订全市安全生产科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作13、协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作14、开展安全生产方面的国际、地区交流与合作15、为重点企业提供直通车服务16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.单位构成

机关编制24人,实有人员21人;支队人员编制13人,实有11。另外,聘用人员4人。

目前实行局机关与支队合署办公,统一核算支队系市安监局管理的事业单位,无独立的人事财务。

2.内设科室

局机关内设办公室、法规与行政审批科、规划科技培训、应急救援与统计办公室、职业安全健康监督管理科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、离退休干部科9个科室

市安全生产执法监察支队内设综合监察科、执法监察一科、执法监察二科3个科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2018年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

745.43

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

745.43

二、公共安全支出


     政府性基金预算拨款


三、教育支出


二、上级补助收入


四、科学技术支出


三、事业收入


五、文化体育与传媒支出


四、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出


五、附属单位上缴收入


七、医疗卫生与计划生育支出

30.62

六、其他收入


八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探信息等支出

677.70



十三、商业服务业等支出




十四、国土海洋气象等支出




十五、住房保障支出

37.11



十六、粮油物资储备支出




十七、其他支出






本年收入合计

745.43

本年支出合计

745.43

上年结转


结转下年


动用事业基金




收入总计

745.43

支出总计

745.43

 

(二)收入总表

表二:2018年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

745.43

1

    公共预算财政拨款

745.43

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入


1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余


3

    其他



本年收入合计

745.43

七、

上年结转


1

    预算指标结转


2

    单位账户资金结转结余


3

    预算指标统筹


八、

动用事业基金



收入总计

745.43

 

(三)支出总表

表三:2018年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

484.94

1

    工资福利支出

369.09

2

    商品和服务支出

108.19

3

    对个人和家庭补助支出

7.66

二、

项目支出

260.49

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

745.43

六、

结转下年支出



支出总计

745.43

(四)财政拨款收支总表

表四:2018年财政拨款收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

745.43

一、一般公共服务支出


    1、经费拨款

454.95

二、公共安全支出



    2、专项拨款


三、教育支出



    3、行政事业性收费拨款

12.00

四、科学技术支出



    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、文化体育与传媒支出



    5、办案费

100.00

六、社会保障和就业支出



    6、中省转移支付补助

130.00

七、医疗卫生与计划生育支出

30.62


    7、财政金库结转收入

48.48

八、节能环保支出



    8、政府预算体系统筹


九、城乡社区支出



二、政府性基金拨款


十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出

677.70




十三、商业服务业等支出





十四、国土海洋气象等支出





十五、住房保障支出

37.11




十六、粮油物资储备支出





十七、其他支出





本年支出合计

745.43




十八、结转下年



财政拨款收入总计

745.43

财政拨款支出总计

745.43


(五)一般公共预算支出表

表五:2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

745.43

484.94

260.49





210

医疗卫生与计划生育支出

30.62

30.62






  21011

  行政事业单位医疗

30.62

30.62






    2101101

    行政单位医疗

30.62

30.62






215

资源勘探信息等支出

677.70

417.21

260.49





  21506

  安全生产监管

677.70

417.21

260.49





    2150601

    行政运行(安全生产监管)

331.36

301.36

30.00





    2150602

    一般行政管理事务(安全生产监管)

20.66

7.66

13.00





    2150699

    其他安全生产监管支出

70.00


70.00





    2150605

    安全监管监察专项

255.68

108.19

147.49





221

住房保障支出

37.11

37.11






  22102

  住房改革支出

37.11

37.11






    2210201

    住房公积金

37.11

37.11






 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2018年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

484.94

301

工资福利支出

369.09

  30101

  基本工资

128.64

  30102

  津贴补贴

89.38

  30106

  伙食补助费

11.88

  30107

  绩效工资

24.76

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.17

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

30.62

  30112

  其他社会保障缴费

4.91

  30113

  住房公积金

37.11

  30199

  其他工资福利支出

11.62

302

商品和服务支出

108.19

  30201

  办公费

5.28

  30202

  印刷费

1.98

  30205

  水费

1.32

  30206

  电费

4.95

  30207

  邮电费

5.61

  30209

  物业管理费

2.31

  30211

  差旅费

10.31

  30213

  维修(护)费

2.97

  30214

  租赁费

2.46

  30215

  会议费

9.24

  30216

  培训费

1.98

  30217

  公务接待费

11.00

  30226

  劳务费

6.60

  30228

  工会经费

4.87

  30229

  福利费

6.08

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

  30239

  其他交通费用

17.63

  30299

  其他商品和服务支出

6.60

303

对个人和家庭的补助

7.66

  30301

  离休费

7.66

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2018年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















 

(八)三公经费支出表

表八:2018年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

20.00

因公出国(境)费


公务接待费

13.00

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

0.00

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表2018年财政拨款收入为745.43万元。支出为资源勘探信息支出为677.70万元,医疗卫生与计划生育支出30.62万元,住房保障支出37.11万元。

2、收入总表2018年财政拨款收入为745.43万元。

3、2018年支出总表中基本支出为848.94万元(工资福利支出369.09万元,商品和服务支出为108.19万元,对个人和家庭补助支出为7.66万元);项目支出为260.49万元(安全生产监管监察及应急救援专项48万元,机关综合建设及政府中心工作专项30万元,上缴省局办证成本专项5万元;安全生产办公室专项10万元,安全生产宣传教育培训专项99.49万元,接待中家和省局检查调研8万元,安全生产隐患排查60万元)。

4、2018年财政拨款收支总表公共预算财政拨款数为745.43其中财政经费拨款454.95万元,行政性事业收费12万元,办案费100万元,上年办案费结转为48.48万元,中省转移支付130万元。

5、2018年一般公共预算支出合计数为745.43万元,其中行政单位医疗30.62万元,行政运行331.36万元,一般行政管理事务20.66万元,其他安全生产监管监察支出70万元,安全生产监管监察专项255.68万元,住房公积金37.11万元。

6、2018年一般公共预算基本支出工资福利支出为369.09万元(其中基本工资128.64万元,津贴补贴89.38万元,伙食补助费11.88万元,绩效工资24.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.17万元,职工基本医疗保险30.62万元,其他社会保险4.91万元,住房公积金37.11万元,其他工资福利支出11.62万元);商品和服务支出为108.19万元(办公费5.28万元,印刷费1.98万元,水费1.32万元,电费4.95万元,邮电费5.61万元,物业管理费2.31万元,差旅费10.31万元,维修费2.97万元。租赁费2.46万元,会议费9.24万元,培训费1.98万元,公务接待11万元。劳务费6.60万元,工会经费4.87万元,福利费6.08万元,公车运行维护费7万元,其他交通费17.63万元,其他商品服务支出6.06万元);离休费7.66万元。

7、政府性基金预算支出表为空白表,本单位无此项支出。

8、关于三公经费的情况说明:2017年因公出国(境)实际发生费用为12.2万元,2018年因公出国(境)费用编入不可预费中;公务接待2017年预算编制数为11万元,2018年为13万元(其原因在于国务院加大了对各地安全生产巡查力度,由以前每年的1至2次,增加到4次以上,全年公务接待次数约为50余次,预计接待人数约为450人);公务用车购置及运行费用2017年预算编制数为25.98万元,公车改革后,2018年单位保留有2辆公务用车,按规定预算编制公车运行维护费数为7万元,无公车购置预算。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费预算为745.43万元,较上年预算数增加2万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额为120万元,其中资产预算为30万元,第三方服务机构30万元,执法服装20万元,相关会议及其他为40万元

3.资产占有情况

2018年新增资产预算为30万元

4.绩效目标情况

2018年预算设置绩效目标的项目有4个,其中接待国家和省局检查调研专项8万元,上缴省局办证成本5万元,安全生产宣传培训教育专项99.49万元,安全生产隐患排查专项60万元

四、名词解释

 1财政拨款(补助)收入:财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2资源勘探电力信息等支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

    3安全生产监管(21506款):反映安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

    4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7、三公经费:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


打印|关闭
0